|
Отчет об аудите. Периодический аудит |
Сертификация системы менеджмента |
|
ISO 9001:2000 |
|
2006-03-20 |
Результаты в фокусных областях
Фокусная область 1 – Линия консультаций |
|
Выс 5 |
|
|
Хорошая практика
 Работник линии консультации проводит консультирование как по стандартным, так и по отраслевым решениям, реализуемым компанией.
Работа линии консультаций дополнена поддержкой клиентов на специализированном форуме
Основные области для улучшений
Наличие только одного сотрудника на линии консультации повышает риск неудовлетворённости клиента, особенно в моменты высокой загрузки
Компания не предоставляет альтернативы не всегда доступной бесплатной линии консультации
У сотрудников линии консультации и секретаря отсутствует телефонная гарнитура hands-free, что может снижать эффективность их работы с клиентами |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
Низк 1 |
|
|
|
Степень управления |
|
Предлагаемые фокусные области на следующий аудит: |
Другие области проверки: |
|
§ Линия консультации (способность компании организовать поддержку пользователей, обеспечивающую требуемый уровень лояльности) |
Персонал
|
Результаты вне фокусных областей |
|
|
|
Хорошая практика |
Положительная динамика компании в отношении стратегических документов верхнего уровня (политика и цели в области качества)
Стремление руководства компании добиваться не только результативности, но и эффективности СМК
Достаточно сбалансированная система документооборота |
|
Основные области для улучшений |
Недостаточная наглядность обобщённого анализа достижения целей
Неполнота охвата процессов внутренними аудитами
Многочисленные мелкие огрехи и нестыковки документации по СМК
Отсутствие чётко сформулированной политики в отношении персонала |
|
Результаты аудита и статус соответствия |
|
Итоги аудита: |
|
Количество обнаруженных несоответствий:: |
0 |
|
Несоответствий Категории 1:
Несоответствий Категории 2: |
0
0 |
|
Количество сформулированных наблюдений:
Количество обнаруженных областей потенциального улучшения:
Количество отмеченных случаев хорошей практики: |
8
14
3 |
Примечание: Детальные результаты содержатся в файле Список результатов (List of Findings)
|
|
|
· На заключительном совещании были представлены и обсуждались основные результаты аудита.
· Несоответствия в ходе аудита обнаружены не были, корректирующие действия необязательны. Ведущий аудитор подтвердил действенность сертификата. |
